Im Rechnungseingang ändert sich das Gegenkonto, sobald mehr als zwei Positionen erfasst werden.

Das Gegenkonto der Lieferantennummer ändert sich dann automatisch auf die Nummer des Aufwandverrechnungskontos.

Das Umspringen auf dieses Konto ist gewollt und erforderlich. Eingangsrechnungen mit mehreren Buchungen werden als unterschiedliche Belege betrachtet und somit über ein Hilfskonto gebucht. Diese Hilfskonto wird automatisch ausgeglichen. Es muss nicht geändert werden.

Das Aufwandverrechnungskonto wird eingestellt unter Stammdaten > Einstellungen > Controlling Einstellungen > Registerlasche „Schnittstellen/Ausgang“